一、收入支出决算总体情况说明

  2016年收入总计52.96万元，2017年收入总计181.22万元，较上年增加128.26万元；2016年支出总计125.14万元，2017年支出总计156.57万元，较上年增加31.43万元。

  二、收入决算情况说明

  2017年收入总计181.22万元，其中行政运行101.36万元，占总收入的55.93%；病虫害控制50.00万元，占总收入的27.59%；农业组织化与产业化经营20.00万元，占总收入的11.03%；其他农业支出6.10万元，占总收入的3.37%；农村综合改革3.76万元，占总收入的2.08%。

  三、支出决算情况说明

  2017年支出总计156.57万元，其中行政运行76.71万元，占总支出的48.99%；病虫害控制50.00万元，占总支出的31.93%；农业组织化与产业化经营20.00万元，占总支出的12.78%；其他农业支出6.10万元，占总支出的3.90%；农村综合改革3.76万元，占总支出的2.40%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年财政拨款收入总计139.03万元，财政拨款支出总计138.96万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况。

  2017年财政拨款支出138.96万元，占本年总支出的88.75%。

  （二）财政拨款支出决算结构情况。

  2017年财政拨款支出138.96万元，其中行政运行59.11万元，占总支出的42.54%；病虫害控制50.00万元，占总支出的35.99%； 农业组织化与产业化经营20.00万元，占总支出的14.39%；其他农业支出6.10万元，占总支出的4.38%；农村综合改革3.76万元，占总支出的2.70%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出138.96万元，其中人员经费支出136.25万元，占98.05%；公用经费2.71万元，占1.95%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2017年“三公经费”总支出0.79万元，全部为公务接待费，较年初预算数1.00万元减少0.21万元；因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费为零。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况：无政府性基金收入支出。

  九、关于2017年度预算绩效情况说明

  为深化财政管理体制改革，加强和规范部门预算管理，增强预算部门支出绩效意识，提高财政资金使用效益，2017年我部门继续认真贯彻落实上级有关文件精神，积极开展预算绩效管理工作。积极组织编报绩效目标，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。

  第三部分  名词解释

  “三公经费”指：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  附件：回龙圩管理区经作办公室公开数.xls