一、收入支出决算总体情况说明

  2017年决算收入总数736.68万元，总收入与去年同期876.16万元相比减少139.48万元，减少16%。减少的原因是财政拨款专项资金下拨各实施单位。本年度支出共786.41万元，比去年同期359.63万元相比增加支出426.78万元，增加118.7%。主要是增加了农业开发公司的易地扶贫工程资金开支。

  二、收入决算情况说明

  2017年收入总计736.68万元，其中移民补助51万元，占总收入的7%；大中型水库基础设施建设和经济发展46万元，占总收入的6.2%；其他大中型水库移民后期扶持基金支出2万元，占总收入的0.3%；小型水库基础设施建设和经济发展1万元，占总收入的0.1%；水利行政运行39.13万元，占总收入的5.3%；其他水利支出1万元，占总收入的0.1%；扶贫行政运行59.63万元，占总收入的8.1%；农村基础设施建设336.70万元，占总收入的45.7%；生产发展40万元，占总收入的5.4%；扶贫贷款奖补和贴息30万元，占总收入的4.1%；其他扶贫支出102.22万元，占总收入的13.9%；扶贫基础设施建设和经济发展20万元,占总收入的2.7%；其他大中型水库库区基金支出5万元,占总收入的0.7%；其他粮油事务支出3万元,占总收入的0.4%。

  三、支出决算情况说明

  2017年支出总计786.41万元，其中移民补助1.04万元，占总收入的0.1%；大中型水库基础设施建设和经济发展106.18万元，占总收入的13.5%；小型水库基础设施建设和经济发展1万元，占总收入的0.1%；水利行政运行39.13万元，占总收入的5%；扶贫行政运行59.63万元,占总支出的7.6%；一般行政管理事务2.94万元，占总收入的0.4%；农村基础设施建设395.58万元，占总收入的50.3%；生产发展93.91万元，占总收入的11.9%；扶贫贷款奖补和贴息51.67万元，占总收入的6.6%；其他扶贫支出27.63万元，占总收入的3.5%；基础设施建设和经济发展7.70万元,占总收入的1%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年决算收入总数733.20万元，较上年873.76万元减少16%，减少原因主要是财政拨款专项资金下拨各实施单位。2017年决算支出总数782.93万元，较上年357.24万元增加119%,主要原因是项目建设支出增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况。

  2017年财政拨款支出667.02万元，占本年总支出的85.2%。

  （二）财政拨款支出决算结构情况。

  2017年支出总计667.01万元，水利行政运行38.33万元，占总支出的5.8%；扶贫行政运行56.95万元,占总支出的8.5%；一般行政管理事务2.94万元，占总收入的0.4%；农村基础设施建设395.58万元，占总收入的59.3%；生产发展93.91万元，占总收入的14.1%；扶贫贷款奖补和贴息51.67万元，占总收入的7.8%；其他扶贫支出27.63万元，占总收入的4.1% 。

  六、政府性基金预算收入支出决算情况

  2017年决算收入总数115.92万元，占本年总支出的14.8%。总收入与去年同期213万元相比减少97.08万元，减少45.6%。本年度支出共115.92万元，比去年同期45.28万元相比增加支出70.64万元，增加156%。主要原因是增加了项目建设支出。

  2017年度决算总支出115.92万元，其中移民补助1.04万元；大中型水库基础设施建设和经济发展106.18万元；小型水库基础设施建设和经济发展1万元；农林水基础设施建设和经济发展7.7万元。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  年初预算9.50万元，其中公务接待费9.50万元，车辆运行费用0万元，因公出国0万元。

  实际支出3.94万元，节约5.56万元。减少的原因：主要是公务接待减少。

  八、关于2017年度预算绩效情况说明

  今年以来，在区党委、管委的正确领导下，在上级主管部门的大力关心和支持下，我办坚持开发性移民工作方针，以落实移民后扶政策为重点，突出发展优势产业，促进移民致富安稳，各项工作有序开展。1.扎实做好移民后扶工作。2.加强后期扶持资金的使用和管理。3.全力确保库区和移民安置区稳定。4.认真落实作风建设专项整治和廉政建设工作。5.加强贫困移民脱贫解困，推进整村推进。

  九、其他重要事项

  （一）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。

  （二）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

  附件：回龙圩管理区移民办公室公开数.xls